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第一部分 2014年江门市财政局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；拟定全市财政发展战略、中长期财政规划，执行中央与地方、国家与企业的分配政策；承担本级各项财政收支管理的责任；制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制度；负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行；参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，负责农业综合开发管理工作，承担财政性农业综合开发资金安排及管理等工作；监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，承担财政支出绩效管理工作；管理全市会计工作等。
纳入部门预算编制下属4个事业单位：江门市财政票据管理中心、江门市财政信息中心、江门市财政投资评审中心、江门市财政国库支付中心。
（二）人员构成情况
江门市财政局财政供给行政编制94人（含纪委派驻5人），年末实有在职人员87人、行政离退休人员45人，事业离退休人员1人；下属单位4个，事业编制57人，年末实有在职人员48人；另有雇员17人、合同工21人。
（三）决算年度的主要工作任务
全力抓好财政收入组织工作，保障目标任务圆满完成；大力培育新经济增长点，不断夯实财源基础；全力保障民生和支持重点建设，促进经济社会快速健康发展；深化各项财政改革，建立健全科学的财政体制机制；切实加强干部队伍建设，不断强化财政内部管理。
二、收入决算说明
2014年本年收入决算4447.78万元，其中：公共财政预算收入4177.96万元，占93.93%；上级补助收261.96万元，占5.89%；其他收入7.86万元，占0.18 %。
三、支出决算说明
2014年本年支出决算4848.23万元，其中：公共财政预算和基金预算拨款安排的支出4555.72万元，包括：
（一）基本支出2267.41万元，占49.77%。主要为：工资福利支出1579.54万元，对个人和家庭的补助529.07万元，商品和服务支出158.80万元。
（二）项目支出2288.31万元，占50.23%。按支出功能科目划分，具体如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）决算支出2106.41万元，其中：
（1）一般行政管理事务(项)决算支出259.68万元。
（2）预算改革业务(项)决算支出6万元。
（3）财政国库业务(项)决算支出210.40万元。
（4） 信息化建设(项)决算支出205.83万元。
（5）财政委托业务支出(项)决算支出600万元。
（6）其他财政事务支出(项)决算支出824.50万元。
2. 教育支出（类）进修及培训(款)决算支出29.28万元。
3.节能环保(类)能源节约利用(款)决算支出3.95万元。
4.农林水事务(类)农业(款)决算支出29.86万元；农林水事务(类)扶贫(款)决算支出0.99万元。
5.交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)决算支出10.77万元。
6. 资源勘探信息等支出(类) 其他资源勘探电力信息等支出(款)决算支出28.94万元。
7.商业服务业等事务(类) 商业服务业等事务(款)决算支出33.23万元。
8.商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款)决算支出0.90万元。
9．国土海洋气象等支出(类) 国土资源事务(款)决算支出43.98万元。
四、“三公”经费决算说明
2014年江门市财政局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计117.74万元。
（一）因公出国（境）经费支出8万元。2014年使用财政拨款安排本单位出国组团3 个，5人次。主要是参加市政府部门组织的出国(境)团组开展业务考察支出。
（二）公务用车购置费支出0万元，2014年公务用车购置数0辆。
（三）公务用车运行维护费支出68.50万元。2014年公务用车保有量 20 辆。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。
（四）公务接待费支出41.24万元。2014年发生国内接待60 次，接待人数共482 人。主要用于接待各部门财政业务交流支出。
“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计117.74万元，比上年同期减少63.95万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出8万元，比上年同期增加2.01万元，主要是由于本单位参加市政府部门组织的出国(境)团组开展专项业务考察支出。
（二）公务用车购置费支出0万元，与比上年减少38.38万元，原因：2014年没有购置公务用车 。
（三）公务用车运行维护费支出68.50万元，比上年同期减少13.05万元，减少原因：严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车运行维护费支出 。
（四）公务接待费支出41.24万元，比上年同期减少14.53万元，减少原因：认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、减少公务接待费支出 。
第二部分 2014年江门市财政局部门决算表
一、部门决算公开表一
2014年部门收支决算总表 单位名称：江门市财政局 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 4,177.96 | 一、一般公共服务 | 3898.27 |
其中：政府性基金预算拨款 | 财政事务 | 3898.27 | |
二、上级补助收入 | 261.96 | 行政运行 | 1,510.12 |
三、事业收入 | 一般行政管理事务 | 449.41 | |
四、经营收入 | 预算改革业务 | 6.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 财政国库业务 | 210.40 | |
六、其他收入 | 7.86 | 信息化建设 | 205.83 |
财政委托业务支出 | 600.00 | ||
事业运行 | 42.90 | ||
其他财政事务支出 | 873.61 | ||
二、教育支出 | 29.28 | ||
进修及培训 | 29.28 | ||
培训支出 | 29.28 | ||
三、社会保障和就业支出 | 342.41 | ||
行政事业单位离退休 | 342.41 | ||
归口管理的行政事业单位离退休 | 335.99 | ||
事业单位离退休 | 6.42 | ||
四、医疗卫生与计划生育支出 | 211.01 | ||
医疗保障 | 178.56 | ||
行政单位医疗 | 173.55 | ||
事业单位医疗 | 5.01 | ||
人口与计划生育事务 | 32.45 | ||
其他人口与计划生育事务支出 | 32.45 | ||
五、节能环保支出 | 3.95 | ||
能源节约利用 | 3.95 | ||
能源节约利用 | 3.95 | ||
六、城乡社区事务 | 48.00 | ||
城市基础设施配套费安排的支出 | 48.00 | ||
其他城市基础配套费安排的支出 | 48.00 | ||
七、农林水事务 | 30.85 | ||
农业 | 29.86 | ||
其他农业支出 | 29.86 | ||
扶贫 | 0.99 | ||
其他扶贫支出 | 0.99 | ||
八、交通运输支出 | 10.77 | ||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 10.77 | ||
石油价格改革补贴其他支出 | 10.77 | ||
九、资源勘探信息等支出 | 28.94 | ||
其他资源勘探电力信息等支出 | 28.94 | ||
其他资源勘探电力信息等支出 | 28.94 | ||
十、商业服务业等事务 | 34.13 | ||
商业流通事务 | 33.23 | ||
其他商业流通事务支出 | 33.23 | ||
涉外发展服务支出 | 0.90 | ||
其他涉外发展服务支出 | 0.90 | ||
十一、国土海洋气象等支出 | 43.98 | ||
国土资源事务 | 43.98 | ||
其他国土资源事务支出 | 43.98 | ||
十二、住房保障支出 | 166.64 | ||
住房改革支出 | 166.64 | ||
住房公积金 | 156.09 | ||
购房补贴 | 10.55 | ||
本年收入合计 | 4,447.78 | 本年支出合计 | 4,848.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 48.33 | 结余分配 | |
上年结转结余 | 495.94 | 年末结转和结余 | 143.82 |
收入总计 | 4,992.05 | 支出总计 | 4,992.05 |
二、部门决算公开表二
2014年财政拨款支出决算表（基本支出） | ||||||
单位名称：江门市财政局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 | 基金预算 拨款 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 2,267.41 | 2,267.41 | ||||
201 | 一般公共服务 | 1,547.36 | 1,547.36 | |||
201 | 06 | 财政事务 | 1,547.36 | 1,547.36 | ||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,503.12 | 1,503.12 | |
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.83 | 4.83 | |
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 39.41 | 39.41 | |
208 | 社会保障和就业 | 342.41 | 342.41 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 342.41 | 342.41 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 335.99 | 335.99 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.42 | 6.42 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 211.01 | 211.01 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 178.56 | 178.56 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 173.55 | 173.55 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | |
210 | 07 | 人口与计划生育事务 | 32.45 | 32.45 | ||
210 | 07 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 32.45 | 32.45 | |
221 | 住房保障支出 | 166.64 | 166.64 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 166.64 | 166.64 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 156.09 | 156.09 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 10.55 | 10.55 | |
三、部门决算公开表三
2014年财政拨款支出决算表（项目支出） | ||||||
单位名称：江门市财政局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 | 基金预算 拨款 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 2,288.31 | 2,288.31 | ||||
201 | 一般公共服务 | 2,106.41 | 2,106.41 | |||
201 | 06 | 财政事务 | 2,106.41 | 2,106.41 | ||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 259.68 | 259.68 | |
201 | 06 | 04 | 预算改革业务 | 6.00 | 6.00 | |
201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 210.40 | 210.40 | |
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 205.83 | 205.83 | |
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 600.00 | 600.00 | |
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 824.50 | 824.50 | |
205 | 教育支出 | 29.28 | 29.28 | |||
205 | 08 | 进修及培训 | 29.28 | 29.28 | ||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 29.28 | 29.28 | |
211 | 节能环保 | 3.95 | 3.95 | |||
211 | 10 | 能源节约利用 | 3.95 | 3.95 | ||
211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 3.95 | 3.95 | |
213 | 农林水事务 | 30.85 | 30.85 | |||
213 | 01 | 农业 | 29.86 | 29.86 | ||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 29.86 | 29.86 | |
213 | 05 | 扶贫 | 0.99 | 0.99 | ||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 0.99 | 0.99 | |
214 | 交通运输支出 | 10.77 | 10.77 | |||
214 | 04 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 10.77 | 10.77 | ||
214 | 04 | 99 | 石油价格改革补贴其他支出 | 10.77 | 10.77 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 28.94 | 28.94 | |||
215 | 99 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 28.94 | 28.94 | ||
215 | 99 | 99 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 28.94 | 28.94 | |
216 | 商业服务业等事务 | 34.13 | 34.13 | |||
216 | 02 | 商业流通事务 | 33.23 | 33.23 | ||
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 33.23 | 33.23 | |
216 | 06 | 涉外发展服务支出 | 0.90 | 0.90 | ||
216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 0.90 | 0.90 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 43.98 | 43.98 | |||
220 | 01 | 国土资源事务 | 43.98 | 43.98 | ||
220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 43.98 | 43.98 | |
四、部门决算公开表四
2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
单位名称：江门市财政局 | 单位：万元 |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 117.74 |
1、因公出国（境）费用 | 8.00 |
2、公务接待费 | 41.24 |
3、公务用车费 | 68.50 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 68.50 |
（2）公务用车购置 | 0.00 |
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
四、部门决算公开表五
| 2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
| 财决批复06表 | |||||||||
| 单位名称：江门市财政局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | |||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
粤公网安备 44070302000670
